公司坏账管理制度_注册指南_上海企盈信息技术有限公司
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公司坏账管理制度
2016-11-14 15:22:23 阅读量:546

1.业务人员全权卖力对本身经手赊销业务的账款收受接管,为此,应定期或不定期地对客户停止拜访(德律风或上门拜访,每季度不得少于两次),拜访客户时,如发明客户有非常征象,应自发明成绩之日起1日内填写“成绩客户报告单”,并倡议应采用的步伐,或视环境填写“坏账请求书”呈请批准,由业务主管检察后提出处置意见,凡确定为坏账的须报经主管市场的副总司理(总司理)批准后按相干财政划定处置。

2.业务人员因疏于拜访,未能实时控制客户的环境褒化和关照公司,致公蒙受丧失机,业务人员应卖力补偿该项丧失25%以上的金额。(注:疏于拜访象征未依公司划定的次数,定期拜访客户者)。

3.业务部分应通盘控制公司全部客户的信誉状态及交往环境,业务人员对付所有的过期应收账款,应由各个经办人将未收款的来由,具体陈说于账龄阐发表的备注栏上,以供公司参考,对大额的过期应收账款应分外书面阐明,并提出清收倡议。

4.业务员发明产生坏账的可能性时应争夺时效速报业务主管,实时采用解救步伐,如客户有其余产业可供作抵价时,征得客户批准立刻协商抵价物代价,为处置防止更大丧失产生。但不得在没有包管的环境下,再次向该客户发货。不然相干丧失由业务员卖力全额补偿。

5.“坏账请求书”填写一式三份,无关客户的称号、号码、卖力人姓名、业务地点、德律风号码等,均应逐一填写清晰,并将请求来由的现实,不克不及发出的缘故原由等,做扼要扼要的论述,经业务部分及司理批准后,连同账单或差额单子转交业务主管处置。

6.凡产生坏账的,应查明缘故原由,如属业务人员责任心不强形成,于当月份盘算业务人员贩卖成就时,应按坏账金额的必定比例先予扣减业务员的业务提成。

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